目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出和国有资金经营预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年单位预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资金经营预算支出表
十、项目支出表
十一、政府采购预算表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
内蒙古青少年科技中心成立于1989年，是内蒙古科协直属公益一类事业单位。
单位主要职能是根据国家和自治区有关科技和教育的方针政策，指导和协调全区科协系统开展青少年科技教育工作，组织带有示范性、导向性的青少年科技竞赛活动和科技实践活动，实施青少年科技教育项目，培养科技辅导员队伍，为全面提升我区青少年的科学素质和培养科技创新后备人才服务。
二、机构设置及预算单位构成情况
本单位为自治区科学技术协会所属事业单位二级预算部门。
本单位为公益一类事业单位，财政补助方式为全额拨款。编制为11人，在职职工9人，退休职工2人。
单位情况表
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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内蒙古自治区青少年科技中心
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公益一类事业单位
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第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
收入预算334.92万元，比2020年预算增加21.16万元，增长6.74%，增长主要是由于承接中科协项目经费预算收入2021年增加48万元；2021年一般公共预算拨款收入压减26.84万元。
支出预算334.92万元，比2020年预算增加21.16万元，增长6.74%，增长主要是由于承接中科协项目经费预算收入2021年增加48万元；一般公共预算拨款收入压减26.84万元。
（一）单位预算收入情况说明
部门预算收入334.92万元，其中：一般公共预算拨款收入286.92万元，占比85.67%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入48万元，占比14.33%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）单位预算支出情况说明
部门预算支出334.92万元，其中：基本支出144.92万元，占比43.27%；项目支出190万元，占比56.73%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于从事向青少年和社会公众传播科学，开展示范性、导向性科学普及活动，组织青少年科技竞赛的工作，加强全区科技辅导员队伍建设，旨在培养年轻一代对科学的热爱，使他们树立科学的思想和精神，提高未来社会公民的科学素质。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算286.92万元，包括：一般公共预算财政拨款286.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。
2、社会保障和就业类19.89万元，比上年预算数增加2.44万元。主要用于本单位退休人员社保以外的津贴部分，及单位养老保险和职业年金的缴存。
3、科学技术支出248.31万元，比上年预算数减少31.34万元。主要用于指导和协调全区科协系统的青少年科技教育工作，开展带有示范性和导向性的青少年科技教育项目和活动，向青少年和社会公众传播科学，推动全区青少年科技教育工作的发展。
4、卫生健康支出9.25万元，比上年预算数增加1.08万元。主要用于本单位人员单位医疗和公务员医疗补助。
5、住房保障支出9.46万元，比上年预算数增加0.98万元。主要用于按照国家政策规定给职工缴存的住房公积金单位部分。
三、政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算和国有资本经营预算
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元，比上年预算减少0.78万元，减少34.21%；本年预算比上年执行数减少0.78万元，减少34.21%。其中：
公务用车购置及运行维护费1.5万元，比上年预算减少0.78万元，减少34.21%，本年预算比上年执行数减少0.78万元，减少34.21%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，本年预算比上年预算减少0.78万元，减少34.21%，比上年执行数减少0.78万元，减少34.21%。减少主要是单位落实厉行节约精神压减了公车运维支出。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
我单位无机关运行经费财政拨款预算收入。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算 1万元，政府采购服务预算 5万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆1辆， 单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算190万元，占全部项目支出预算批复资金的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张雅慧 联系电话：6929926
第六部分 单位预算公开表
详见附表：单位预算公开11张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
附件1：2021年内蒙古自治区本级部门预算公开表
附件2：项目支出绩效目标表
内蒙古科协青少年科技中心
2021年2月24日
